1.制作请购单：请购单必须先获得审核人的核准，才能转换为采购订单，正式生效的请购单，才能进行采购业务。

2.采购订单：采购订单可手工制作，也可通过请购单转入，正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

3.暂收送检单：不同的物料，其收货流程设置不一样。

4.采购验退单：当输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。

5.采购收货单：当输入采购收货时，系统将引起库存过帐，并影响相关库存更改。

6.采购退货单：针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用，采购验退单是针对暂收送检单退回的。

7.采购调整单：采购调整单是事后行为，若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。

8.采购对账单：统计本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况，和供应商核对数量，如发现差异，为供应商正确开票做好准备。